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Contratti / Ordini acquisto
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| N./Data Prot. Contratto - Ordine di acquisto | Contratto/CIG | Aggiudicatario | Link al contratto o ad ordine di acquisto | Data inizio lavori | Data fine lavori / Consegna fornitura | Importo € | Modalita di affidamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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1851/C14 24/10/2012 |
ACQUISTO ARMADI PER CLASSI ZCF06EE561 |
ARREDO OFFICE DI COSTA|03308930985 | 24/10/2012 | 23/11/2012 | 502,60 | 23 Affidamento diretto * | |
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263 25/01/2013 |
ACQUISTO TONER ZC20814616 |
COM INGROSS SRL|02016480986 | 25/01/2013 | 31/01/2014 | 479,45 | 23 Affidamento diretto * | |
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2324/C14 10/12/2012 |
MANUTENZIONE PC Z6B07B5D4E |
ECO ELETTRONICA SERVIZI INFORMATICI SRL|02352410985 | 10/12/2012 | 14/12/2012 | 110,00 | 17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 * | |
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2690 04/10/2012 |
MANUTENZIONE COMPUTER Z3B0800076 |
BRESCIA SISTEMI S.R.L.|03080380177 | 04/10/2012 | 02/01/2013 | 480,00 | 23 Affidamento diretto * | |
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3191 12/11/2012 |
MATERIALE DI PULIZIA Z5F0726E8F |
SCOPIFICIO BRESCIANO|00469790174 | 12/11/2012 | 02/01/2013 | 545,45 | 23 Affidamento diretto * | |
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3189 12/11/2012 |
MATERIALE DI PULIZIA Z5F0726E8F |
ARDIGO' S.R.L.|00965910193 | 12/11/2012 | 21/11/2012 | 151,32 | 23 Affidamento diretto * | |
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2325/C14 13/12/2012 |
RINNOVO ABBONAMENTO APPLICATIVI Z8A07BCDD1 |
ECO ELETTRONICA SERVIZI INFORMATICI SRL|02352410985 | 13/12/2012 | 14/12/2012 | 912,00 | 23 Affidamento diretto * | |
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3190 12/11/2012 |
MATERIALE DI PULIZIA Z5F0726E8F |
PANZERI GIOVANNI S.N.C.|01366740163 | 12/11/2012 | 22/11/2012 | 1.046,04 | 23 Affidamento diretto * | |
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2325/C14 13/12/2012 |
RINNOVO ABBONAMENTO APPLICATIVI Z8A07BCDD1 |
ECO ELETTRONICA SERVIZI INFORMATICI SRL|02352410985 | 13/12/2012 | 14/12/2012 | 90,00 | 23 Affidamento diretto * | |
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3236 15/11/2012 |
MATERIALE IGIENICO SANITARIO ZC6073AC8A |
SCOPIFICIO BRESCIANO|00469790174 | 28/11/2012 | 04/12/2012 | 212,65 | 23 Affidamento diretto * | |
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3322 22/11/2012 |
SPETTACOLO TEATRALE Z2107A0F9C |
COMPAGNIA TEATRODACCAPO DI FENAROLI E NICOLI|02506060165 | 05/12/2012 | 05/12/2012 | 1.800,00 | 23 Affidamento diretto * | |
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1786/C14 17/10/2012 |
ACQUISTO BENI - MATERIALE SPORTIVO Z5C06D0263 |
MAXSPORT 1983|03018710982 | 17/10/2012 | 06/11/2012 | 176,16 | 23 Affidamento diretto * | |
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3256 16/11/2012 |
ACQUISTO TONER ZAD073EF56 |
COM INGROSS SRL|02016480986 | 16/11/2012 | 19/11/2012 | 130,00 | 23 Affidamento diretto * | |
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859 18/03/2013 |
VISITA GUIDATA Z7F0968747 |
MOSSINI ANTONELLA|MSSNNL59P50E897Q | 09/04/2013 | 09/04/2013 | 89,81 | 23 Affidamento diretto * | |
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3390 28/11/2012 |
ACQUISTO TONER Z6D076F458 |
COM INGROSS SRL|02016480986 | 28/11/2012 | 03/12/2012 | 191,24 | 23 Affidamento diretto * | |
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2690 04/10/2012 |
ACQUISTO COMPUTER E STAMPANTE ZEDO69FF9A |
BRESCIA SISTEMI|03080380177 | 16/11/2011 | 21/12/2012 | 2.360,00 | 23 Affidamento diretto * |
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