Scuole dei comuni di Borgo San Giacomo, Quinzano d'Oglio e San Paolo
provincia di Brescia
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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)
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| N. / Data Protocollo | Attività negoziale / CIG | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegato | Importo Euro |
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6585 23/11/2018 |
VISITA CASTELLO GROPPARELLO ZE325E6FD1 |
PASSATO E FUTURO SRL|01223970334 | 396.50 | |
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6896 07/12/2018 |
ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE ZC2262CB85 |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA|00150470342 | 160.12 | |
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6729 29/11/2018 |
ACQUISTO TONER PRIMARIA QUINZANO| ZF02606C43 |
EDICTA DI PERINI STEFANO|01541720981 | 94.80 | |
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6961 11/12/2018 |
ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE UFFICIO Z00263C632 |
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA|01705680179 | 255.01 | |
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6941 10/12/2018 |
ACQUISTO TONER SECONDARIA SAN PAOLO ZE12634D74 |
ZE12634D74|01705680179 | 170.36 | |
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6730 29/11/2018 |
ACQUISTO TONER PRIMARIA SAN PAOLO Z2D2606CA6 |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA|00150470342 | 153.18 | |
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6493 21/11/2018 |
PROGETTO LETTURA ANIMATA Z9025DAED8 |
IL NODO ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO LI LUCRO|00829610986 | 972.20 | |
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6416 17/11/2018 |
INTERVENTO PER INSTALLAZIONE SOFTWARE Z5125E8C1E |
SCUOLA 360° SERVIZI PER LE SCUOLE DI ODELLI FABIO|03561400981 | 74.26 | |
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6680 28/11/2018 |
RINNOVO SOFTWARE REGEL ZF125FAE52 |
KARON SRL|02092110036 | 750.00 | |
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5975 29/10/2018 |
ACQUISTO CARTA A4 Z5E2584F7F |
EDICTA DI PERINI STEFANO|01541720981 | 166.50 | |
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5858 24/10/2018 |
NOLEGGIO AUTOBUS PER IL 29 11 2018 Z13258A23B |
DM VIAGGI DI BEGARELLI MAURIZIO SAS|03272000989 | 136.36 | |
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6614 24/11/2018 |
ASSISTENZA INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA SAN PAOLO Z6725BA207 |
ABC POINT DI BELUFFI FRANCESCO E CANTONI UGO|02726350982 | 196.72 | |
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6629 26/11/2018 |
ASSISTENZA INFORMATICA UFFICIO Z3F25EC11D |
ABC POINT DI BELUFFI FRANCESCO E CANTONI UGO|02726350982 | 98.36 | |
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5891 25/10/2018 |
ASSISTENZA INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA BORGO Z66257F096 |
ABC POINT DI BELUFFI FRANCESCO E CANTONI UGO|02726350982 | 565.57 | |
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INGRESSI SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE Z532559757 |
MATER LINGUA SRL|12342861007 | 546.00 | ||
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6234 09/11/2018 |
NOLEGGIO PULLMAN SALONE ORIENTAMENTO ZB025AFA6F |
PALUMBO DRIVER DI PALUMBO LUCA|03439810981 | 190.91 | |
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6016 30/10/2018 |
ORDINE TONER PLESSI Z65258C514 |
EDICTA DI PERINI STEFANO|01541720981 | 380.00 | |
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5035 21/09/2018 |
INTERVENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SMS/SP ZCF24FE578 |
NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C.SNC|03345350171 | 80.00 | |
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769 03/02/2018 |
PROGETTO LABORATORI IN LINGUA INGLESE Z0022031D3 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE LANGUAGE CORNER|97019850177 | 1400.00 | |
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delibera 61 20/06/2018 |
ACQUISTO PC PRIMARIA BSG Z612473297 |
MEMOGRAPH|01866580812 | 1515.00 | |
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4552 30/07/2018 |
ACQUISTO TONER Z72246ECA8 |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA|00150470342 | 699.61 | |
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4987 18/09/2018 |
CORSO VELA 2018 ZDD2503C95 |
FRAGLIA VELA DESENZANO ASD|00692320989 | 1404.00 | |
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4914 15/09/2018 |
NOLEGGIO AUTOBUS PER IL 27-28 SETTEMBRE Z1624420A1 |
AUTOSERVIZI PINI SRL|02243120983 | 870.00 | |
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4550 30/07/2018 |
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO Z9C2469BD0 |
EFFEGI SNC DI FANTONI G. & C. SNC|01872630171 | 558.85 | |
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5218 28/09/2018 |
NOLEGGIO PULLMAN S. GIOVANNI POLAVENO Z7825197E6 |
AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURI NICHOLAS & C. SAS|03752940985 | 316.36 | |
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DELIBERA 61 20/06/2018 |
ACQUISTO LIM SCUOLA SECONDARIA Z442424C99 |
C2 SRL|01121130197 | 9300.00 | |
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4551 30/07/2018 |
ACQUISTO TONER PER UFFICIO DI PRESIDENZA Z64246E9DD |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA|00150470342 | 129.00 | |
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4343 05/07/2018 |
ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PRIMARIA QUINZANO ZF12441029 |
LA MECCANOGRAFICA SNC|00106290190 | 325.00 | |
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DELIBERA 61 20/06/2018 |
ACQUISTO VIDEOPROIETTORI E TELO DI PROIEZIONE Z702425293 |
LA MECCANOGRAFICA SNC|00106290190 | 1320.00 | |
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DELIBERA 61 20/06/2018 |
ACQUISTO LIM SCUOLA PRIMARIA Z562424B91 |
LA MECCANOGRAFICA SNC|00106290190 | 9555.00 |
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